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1、间材报废进项税额要转出吗？（增值税）过剩的间接材料报废的时候进项税额要转出吗？答：进项税额是否需要转出，需要依据《增值税暂行条例》和《增值税暂行条例实施细则》的相关规定…
1、购买农产品直接出售，是否可以按照9%税率抵扣进项税额？（增值税）我司为农产品销售企业，有些是生产的农产品用于销售，有些是从小规模纳税人企业那里购入农产品后直接出售，请问如…
1、向员工借款的利息支出能否在企业所得税税前扣除？我司为一家服务型企业，因疫情导致公司的经营运转受到了很大的影响，为了能够保证公司有资金继续运营下去，我司向多名无关联关系的…
1、劳务报酬扣缴个税的问题？（个人所得税）劳务报酬个税扣缴义务人预扣预缴时计算基数都可以扣除增值税及附加吗？答：劳务报酬以扣缴义务人合同约定的价格，即发票上的含税金额为准，…
1、软件企业享受两免三减半优惠政策解读？（企业所得税）我公司今年5月份刚成立了一家公司，准备销售软件。根据财政部税务总局公告2020年第29号，符合条件的软件企业可以享受所得税两免…
1、关于租赁业务选择简易计税，进项税抵扣的问题？我们单位的大楼有一半是允许对外租赁的（另外一半政府只允许我们做科研活动不可以对外出租），目前我们的主营业务收入中租金收入选择…
1、转登记为小规模纳税人问题？（增值税）我单位符合转登记为小规模纳税人的条件，因进项发票较少，现在想转登记为小规模纳税人，但是预计在下半年会转让一栋房产，取得收入会超过500万…
1、出口退税问题？（增值税）我司从小规模纳税人处采购一批货物用于出口，该货物退税率为10%，但是小规模纳税人开给我司的征收率为3%，那么我司出口退税率按照多少计算？答：根据财税[…
01、劳务费企业所得税汇算清缴问题？（企业所得税）1、劳务费企业所得税汇算清缴问题？（企业所得税） 我司的员工是劳务派遣员工，由劳务派遣公司帮我们代发工资，代缴社保，代扣代缴个…
1、材料报废的增值税进项税额转出问题？（增值税）我司因项目停滞导致原材料呆滞报废，请问是否要做进项转出处理？答：根据《增值税暂行条例》第十条规定，符合购进货物用于简易计税、…
1.今年是否可以转为小规模纳税人？（增值税） 我司是增值税一般纳税人，最近1年收入在已符合原来2018年第18号公告的要求，现在是否还可以申请转为增值税小规模纳税人？ 答：根据202…
╱01╱“社保滞纳金”的企业所得税问题？（企业所得税）┏ 我公司补缴社保，产生的滞纳金，可以在企业所得税前扣除吗？答：根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条：在计算应纳税所…
1、工程采购合同有货物销售又有建筑服务，如何适用增值税税率？（增值税）工程采购合同约定13%税点，但合同内容列了两类，一个是箱体采购500万，一个是建筑安装服务100万。我们这个合同…
1、受疫情影响小规模纳税人3-5月3%征收率下调至1%，公司的账务处理中3月已经调整至1%。1-3月销售额没有达到30万，因此免增值税。但是4月申报增值税，网上电子税务局增值税申报表中，只…
NO.1 无偿使用个人的房子，个人是否缴纳增值税？（增值税） 我司无偿使用老板个人的一处房产用来办公，老板是否需要视同销售缴纳增值税？答：老板个人不需要缴纳增值税。根据财税〔…
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